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部门预算

来源:本站原创 发布时间:2017-03-24 00:00 浏览次数: 【字体:

安徽林业职业技术学院2017年度

部门综合预算方案

 

第一部分  预算说明

一、预算依据和原则

1、依据

预算编制的主要依据是:《中华人民共和国预算法》、《安徽省预算审查监督条例》、《安徽省省级预算管理办法》和《安徽省省级部门预算编制手册(2017年)》。

2、原则

学院预算编制坚持“以收定支、综合平衡、统筹兼顾、保障重点、科学规范、预算公开”的原则。

二、收支总额与口径

学院综合预算是指学院年度总体预算安排,包括预算总收入和预算总支出两方面。

1、预算总收入:是指财政厅批复下达给我院的各项定额指标,包括学生学费、住宿费、设计所收入、高职建设经费及上年度结转经费等。2017年度各项经费收入总额为:6348.595794万元 ,具体项目如下:

1)、2017年度财政批复4887.9万元

财政补助收入:3867.9万元;

财政专户管理非税收入:1020万元;

2)、2016年度结转资金1460.695794万元

社保410万元;

中央专项81万元;

教育质量提升计划660万元;

其它309.695794万元;

说明:收入不包括主管部门的其它专项经费。

2、预算总支出: 6348.595794 万元,含基本支出、项目支出及年度结转支出。

   基本支出:2912.2万元(人员支出2433.1万元,定额公用支出479.1万元)

项目支出:1975.7 万元;

年度结转支出:1460.695794万元;

三、2017年学院预算实行综合预算、部门预算和零基预算,将预算内经费统一考虑。定额经费根据各部门的职责、任务和人员配备等确定资金使用额度,项目经费根据学院事业发展计划及2017年上报省财政厅单位预算编制。

四、依据各处(室)、系(部)上报的预算方案,继续实行部门办公经费包干办法。实习实训经费、教学设施的维护经费、外聘教师的课时费等归口到教务处管理。教师外出培训学习等费用归口到人事处管理。学生奖、助学金等费用归口到学生处管理。

五、加强绩效管理。贯彻落实《安徽省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(皖政[2011]115号)和《安徽省财政厅关于深入推进预算绩效管理工作的通知》(财绩[2016]1118号)精神,各处(室)、系(部)应认真做好预算绩效管理各项工作,强化绩效运行监控,加强绩效结果运用,切实提高资金效益。

六、维护预算的严肃性、强化预算执行。学院年度部门预算经院长办公会议、院党委会议研究通过后执行。

七、严格执行国家财经制度和学院财务制度,规范资金的审批程序,倡导勤俭节约之风,推进“两公开,一监督”制度。

 


第二部分  预算项目及指标

2017年度安徽林业职业技术学院预算收入一览表

总收入                                  6348.595794万元

一、财政补助收入                                3867.9万元 

二、事业经费                                     1020 万元

三、年度结转资金                            1460.695794万元

 

 

2017年度安徽林业职业技术学院预算支出一览表

总支出                                  6348.595794万元

一、基本支出 (占预算支出的45.87%              2912.2万元

  在职人员工资福利支出                           1866.8万元

  离退休人员工资福利支出                         470.8万元

  商品和服务支出(主要包括办公费、培训费、车辆运行费、差旅费等)                                         479.1万元

  其它支出(助学金、住房公积金、提租补贴等)       95.5万元

二、项目经费支出(占预算支出的54.13%     3436.395794 万元

1、职能部门办公及业务经费 (见附件1        346.7万元

2、教学单位办公及学生活动费(见附件2         28万元

3、公用水电费                                  137万元

4、零星维修费                                  287.6万元

5、教职工体检费                                 12万元

6、学生资助                                    63.4万元

7、外聘教师课时费                               50万元

8、设计所业务费                                 20万元

9、图书资料购置费                               30万元

10、专用设备购置费                             711.7万元

11、信息化网络建设费                            200万元

12、顶岗实训基地租赁费                          73万元

13、物业公司服务费                             147.4万元

14、大礼堂维修费                                 60万元

15、教工生活区环境治理费                         40万元

16、专项维修费                              53.24021万元

17、中央专项发展项目                            81万元;

18、教育质量提升计划                       375.65979万元

19、教职工社保结转                             410万元;

20、项目采购、培训费、实训实习等结转      309.695794万元;

 

 

 

 

 

附件1

 2017年度职能部门办公及业务经费

一、办公室                                       59万元

1、办公费                                                                         5万元

2、公务接待费                                                                 3万元

3、公务用车运行维护费                                                18万元

4、出国(出境)                                                             10万元

5、档案室建设费                                                              1万元

6、邮电费                                                                         2万元

7、会计人员培训费                                                        0.2万元

8、财务软件升级维护费                                                0.5万元

9、票据购置、印刷费                                                    0.3万元

10、印刷费                                                                       3万元

11、报刊订阅费                                                                6万元

12、校园网络使用、维护费                         10万元

二、人事处                                        26.5万元

1、办公费                                                              1万元

2、干部、师资培训                                                        20万元

3、人才引进                                                                   4.5万元

4、业余党校培训                                    0.3万元

5、老同志活动                                                                  0.5万元

6、老年大学学费                                    0.2万元

三、审计处                                        0.3万元

1、办公费                                         0.3万元

四、教务处                                      125.5万元

1、办公费                                         1.5万元

2、打印室耗材                                     3.2万元

3、招生宣传                                                                     10.5万元

4、招生录取                                                                     3.75万元

5、新生通知书制作                                   1.8万元

6、新生通知书邮递                               1.95万元

7、毕业证书制作                                     5万元

8、职业技能大赛                                        3.5万元

9、技能鉴定                                           6万元

10、实习实训                                           25万元

11、苗圃管理                                      10万元

12、顶岗实习管理                                      4万元

13、电教设备维护                                      18.5万元

14、各类考试                                      0.3万元

15、运动会                                        0.9万元

16、教学软件平台维护                               2万元

17、体能测试                                      0.6万元

18、各类教学竞赛                                    2万元

19、教科研项目经费                               25万元

五、学生处                                         76.6万元

1、办公费                                          0.6万元

2、学生活动经费                                    5.8万元

3、迎新生                                           5万元

4、军训费                                         6.5万元

5、毕业生派遣                                       4万元

6、毕业生寄档                                        2万元

7、毕业生就业指导费                                   5万元

8、社团指导费                                       1.5万元

9、印刷表格                                           2万元

10、学生困难补助                                    4万元

11、勤工助学                                       6.8万元

12、资助走访                                        3.5万元

13、校内评优                                       17.8万元

14、学干培训                                        1万元

15、校内辅导员培训                                   1万元

16、广播台设备、维修等                             2万元

17、毕业生跟踪调查                                    4.6万元

18、心理健康教育                                   3.5万元

六、总务处                                         39.6万元

1、办公费                                           1万元

2、宣传、标牌制作费                                 2万元

3、垃圾处置费                                       3万元

4、消防安保器材费                                   3万元

5、安全教育费                                      0.5万元

6、监控设备维护                                     3万元

7、医疗药品器材购置费                               1万元

8、资产管理费                                      0.1万元

9、卫生洁具                                        3万元

10、餐饮厨具                                       8万元

11、水电耗材                                       10万元

12、其它耗材(窗帘、防滑垫、锁具等)               5万元

七、成教处 、图书馆                                 19万元

1、办公费                                                                             1万元

2、学费提成款                                                                     15万元

3、邮寄费                                                                           0.1万元

4、函授站会务费                                    0.5万元

5、录取通知书制作费                                0.2万元

6、招生宣传费                                                                   0.5万元

7、业务培训费                                     0.8万元

8、借书证制作费                                   0.9万元


附件2

2017年度教学单位办公及学生活动经费

一、资源与环境系                                 5.6万元

1、办公费                                         1万元

2、教研室经费                                   0.6万元

3、学生活动费                                     3万元

4、专业建设费                                     1万元

二、信息与艺术系                                  9万元

1、办公费                                         2万元

2、教研室经费                                    1.5万元

3、学生活动费                                    2.5万元

4、专业建设费                                     3万元

三、经济与管理系                                 5.5万元

1、办公费                                         1万元

2、教研室经费                                   1.5万元

3、学生活动费                                     3万元

四、思政教学部                                  8.1万元

    1、办公费                                       0.1万元

2、思政课程建设费                                8万元

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